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IATF16949認(rèn)證第二階段審核資料清單

第二階段審核所需資料清單:

  • a. 質(zhì)量手冊(cè)。

  • b. 程序文件。

  • c. 公司所識(shí)別的過(guò)程模式圖及過(guò)程清單(三種類(lèi)型COP,SP,MP)。

  • d. 所識(shí)別流程與條文的關(guān)系,請(qǐng)記錄于附件表格中;

  • e. 對(duì)應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表,及其過(guò)去12月的績(jī)效/趨勢(shì)圖。

  • f. 文件的清單或一覽表。

  • g. 客戶(hù)特別規(guī)定的清單或一覽表,及其文件(與過(guò)程的矩陣)。

  • h. 客戶(hù)所提供的績(jī)效信息或成績(jī)表,及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的結(jié)論報(bào)告。

  • i. 客戶(hù)抱怨的一覽表及相關(guān)資料。

  • j. 內(nèi)部審核結(jié)果及報(bào)告。

  • k. 合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。

  • l. 管理審查計(jì)劃、報(bào)告。

  • m. 事先確認(rèn)公司每一個(gè)廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時(shí)間。

  • n. FMEA(包括DFMEA,如有需要時(shí))。


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