1 發(fā)出汽車客戶產(chǎn)品調(diào)查問卷；

2 顧客的工程標準/規(guī)范/工程更改的評審、發(fā)放和實施方面的過程流程圖與文件，并保留的記錄；

3 顧客工程更改實施的日期記錄，以及PPAP上相關(guān)內(nèi)容的變更記錄；

4 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標（含效率與有效性）；

5 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖；

6 制定行業(yè)的基準分析表，并根據(jù)基準分析表制定本公司的營業(yè)計劃，營業(yè)計劃應(yīng)中短期相結(jié)合；

7 將全廠所有的目標放在營業(yè)計劃內(nèi)，目標應(yīng)有計算公式、計劃達成的時間；

8 委任質(zhì)量代表，并明確其工作的職責(zé)與權(quán)限。(每班一個)；

9 委任顧客代表，并明確其工作的職責(zé)與權(quán)限；

10 定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況；

11 制訂培訓(xùn)需求調(diào)查表；

12 特定人員的考核記錄；

13 新到、轉(zhuǎn)調(diào)升職人員的在職培訓(xùn)記錄，代理人；

14 員工激勵的文件與記錄；

15 制定設(shè)施設(shè)備流程策劃有效性評估報告；

16 制定應(yīng)急計劃；

17 制定5S作業(yè)指引，并保留相關(guān)的記錄；

18 產(chǎn)品安全與員工安全的作業(yè)規(guī)范；

19 制訂APQP（一定要包括過程設(shè)計的內(nèi)容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必須含有顧客要求；

20 對于汽車產(chǎn)品必須使用C=0的抽樣方法 ，計數(shù)型；

21 全體APQP小組成員應(yīng)簽訂保密協(xié)議；

22 專用權(quán)設(shè)計的應(yīng)有顧客評審記錄，及相應(yīng)的產(chǎn)品說明書；

23 本公司提出的產(chǎn)品及過程更改的控制指引及相關(guān)記錄；

24 收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求；

25 制定特殊特性識別工作指引，并通過特殊特性矩陣表的形式識別出本公司的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將特殊特性標注在所有的相關(guān)文件里面。應(yīng)與顧客要求一致；

26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報告, 含風(fēng)險分析；

27 確定與顧客的規(guī)定的溝通方式

28 制訂本公司的全流程的FMEA及所指定汽車產(chǎn)品的FMEA；

29 制定所指定汽車產(chǎn)品的樣件、試產(chǎn)的控制計劃；

30 設(shè)計開發(fā)階段的衡量準則應(yīng)被確認并文件化，形成報告；

31 產(chǎn)品的設(shè)計確認應(yīng)包括類似產(chǎn)品的市場分析報告及項目時間；

32 制定PPAP；

33 合格供應(yīng)商名單必須包括產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、外發(fā)加工商，如儀器校正機構(gòu)、設(shè)備保養(yǎng)機構(gòu)；

34 形成供應(yīng)商的開發(fā)計劃，開發(fā)的最終目標是所有的供應(yīng)商均通ISO/TS16949認證，開發(fā)的第一步是所有的供應(yīng)商均應(yīng)通過ISO9001：2008認證；

35 如果有顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)優(yōu)先采用該供應(yīng)商，但對其送來的產(chǎn)品仍要檢驗；

36 對所有供應(yīng)商送來的產(chǎn)品必須檢驗，不可免檢(文件化分類)；

37 必須對供應(yīng)商進行如下數(shù)據(jù)的分析（IQC合格率、準時交付率、額外運費的統(tǒng)計）；

38 制定汽車產(chǎn)品量產(chǎn)的控制計劃；

39 作業(yè)指導(dǎo)書必須掛在現(xiàn)場；；

40 首次生產(chǎn)、變更后的生產(chǎn)、作業(yè)有更改的生產(chǎn)，均要進行作業(yè)準備驗證，并提供報告；

41 制訂關(guān)鍵設(shè)備一覽表，并對該設(shè)備進行標識；

42 制訂預(yù)防型保養(yǎng)指引，制訂保養(yǎng)計劃，并保留相應(yīng)的保養(yǎng)記錄預(yù)見性保養(yǎng)指引；

43 制訂設(shè)備易損件一覽表（重點關(guān)鍵設(shè)備）；

44 制訂設(shè)備保養(yǎng)的目標并進行統(tǒng)計；

45 制訂易損工具的更換計劃；

46 制訂各種工裝一覽表，并對各種工裝進行標識，對工具的設(shè)計、制作、修改應(yīng)有文件；

47 組織應(yīng)建立訂單驅(qū)動式生產(chǎn)；

48 建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統(tǒng)，并形成一覽表，所有反饋應(yīng)以CAR的形式反映至各相關(guān)部門；

50 所有的來料、半成品、成品必須有標識；

51 制訂顧客財產(chǎn)一覽表，并顧客財產(chǎn)形成永久性標識；

52 制訂定期巡倉的工作指導(dǎo)書，并留下巡倉的記錄；

53 制訂優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期的方案并執(zhí)行；

54 貨倉應(yīng)做到先入先出；

55 控制計劃所提的儀器一定要有對應(yīng)的MSA；

56 制訂實驗室能力范圍（含物理、化學(xué)、儀校）；

57 實驗室的人員資格應(yīng)文件化界定實驗的程序、各種實驗的項目的標準、各種實驗項目的文件、記錄要完善；

58 為我們提供實驗的外部實驗室應(yīng)有相應(yīng)的能力范圍（含物理、化學(xué)、儀校），并提供證據(jù)；

59 對控制計劃中的特殊特性應(yīng)進行SPC分析，并形成CPK、PPK值；

60 整個組織的人員都應(yīng)有基本的統(tǒng)計概念的培訓(xùn)，并留下證據(jù)；

61 應(yīng)對外部顧客、內(nèi)部顧客進行滿意度調(diào)查，調(diào)查問卷的內(nèi)容應(yīng)豐富；

62 制定過程審核指引，定期對每個制造過程進行審核；

63 制定產(chǎn)品審核指引，定期對產(chǎn)品進行全方位立體式的審核；

64 制定體系審核指引，定期依據(jù)ISO/TS16949及顧客要求進行內(nèi)審，該內(nèi)審應(yīng)包括所有的班次、過程、活動，每次審核一定要有規(guī)定的檢查表；

65 以上三種審核員均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格；

66 全尺寸的檢驗頻次與內(nèi)容必須寫在控制計劃上面，并按控制計劃的要求進行檢驗，保留相關(guān)記錄；

67 對于外觀項目，應(yīng)做好照明條件的評估，應(yīng)有標準件，應(yīng)對外觀檢驗員進行資格考試（含色盲）；

68 制訂返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，并將其掛在現(xiàn)場；

69 當不合格品被發(fā)運以前必須立即通知顧客；

70 當生產(chǎn)過程或產(chǎn)品有任何與PPAP的要求不同應(yīng)立即通知客戶，并按客戶的要求進行生產(chǎn)，保留相應(yīng)的記錄，對于這段時間的產(chǎn)品應(yīng)在包裝箱上作好適當?shù)臉擞洠?/span>

71 對業(yè)務(wù)計劃上所有的目標進行統(tǒng)計，如不達標應(yīng)制定CAR；

72 制定優(yōu)先減少計劃；

73 制定持續(xù)改進的過程文件，并對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進分析，并留下記錄（尤其是特殊特性）；
74 應(yīng)長期進行SPC的分析，并確保正式生產(chǎn)后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP時的能力，如果發(fā)現(xiàn)能力不夠，應(yīng)對該批產(chǎn)品進行100%檢驗，并向顧客提出修正方法，該方法應(yīng)由顧客批準后方可生效，并要對生效的日期進行記錄；

75 對PPAP以外新加的過程，應(yīng)進行過程能力研究，并提供相應(yīng)的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）；