消防驗收報告——需消防部門驗收。
二、環(huán)境因素識別、評價與更新
1.環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏；未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別，如：產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用，產(chǎn)品報廢后的回收處置。
2.環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。3.環(huán)境因素未及時更新，如：產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
三、重要環(huán)境因素的控制策劃
1.未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序；
2.對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定，如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。
四、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審
1.法律法規(guī)及其他要求識別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位；
2.對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款；
3.未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員；
4.未及時對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
五、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案
1.未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo)；
2.對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo)，部分指標(biāo)無法測量；
3.對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案，管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算；
4.未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進(jìn)行調(diào)整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。
六、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源
1.對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求；
2.對關(guān)鍵崗位（如：化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等）未規(guī)定其任職能力要求；
3.環(huán)保設(shè)施的投入不足，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
七、能力、培訓(xùn)和意識（人力資源管理）
1.關(guān)鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試，對其他指標(biāo)的化驗不具備能力；
2.全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足，或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價；
3.崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉
八、信息交流
1.對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定；
2.未建立外部信息交流的渠道，如當(dāng)外部相關(guān)方（社區(qū)居民等）對公司有意見需要投訴時，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式；
3.對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時進(jìn)行處理，處理后未及時對相關(guān)方進(jìn)行回復(fù)；
4.缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流，如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。
